A la suite de son traitement, si une facture d’achat importée n’est pas reconnue avec suffisamment de fiabilité (Manque un montant, date, identité du fournisseur…), son statut passe de En cours à A valider au lieu de En cours à A payer.
Le statut A valider indique que vous devez contrôler et compléter les données de la facture.
Pour cela cliquez sur la facture :
- Vérifiez ou complétez les zones du volet de droite
- Terminez en cliquant sur le bouton Valider
En bas du volet de droite :
L’icone œil permet d’afficher ou pas l’image de la facture
L’icone corbeille permet de supprimer la facture si vous l’avez importée à tort.
Une fois validée, la facture passe au statut A payer :
Choix du Fournisseur
Le fournisseur de la facture est reconnu grâce aux matricules Siret ou N° de TVA intracommunautaire s’ils sont présents sur la facture et s’ils sont valides.
En cas de défaut de reconnaissance, lorsque vous validez une facture, vous pouvez indiquer le fournisseur :
- En le choisissant parmi les fournisseurs déjà créés en le recherchant dans la liste déroulante
Ou bien
- En le créant en cliquant sur + Nouveau fournisseur s’il n’existe pas encore.