Remarque : Cette manipulation ne sera plus nécessaire dés la mise en œuvre de la facture électronique à partir de 2025.
Pour ajouter des factures d’achats, allez dans le menu Achats
Cliquez sur le bouton Déposer une facture d’achat
Faites glisser ou cliquez sur Parcourir vos fichiers dans la fenêtre centrale pour déposer vos fichiers de factures.
Terminez en cliquant sur Finaliser le dépôt pour lancer l’importation de vos factures d’achats.
Chaque fichier ne doit contenir qu’une seule facture.
Les formats de fichiers autorisés sont PDF, PNG, JPG, JPEG, BMP .
Les factures auront automatiquement le type « Facture d’achat ». Ce qui sera pratique plus tard pour les classer ou les retrouver.
Icone Corbeille : A utiliser pour supprimer une facture ajoutée à la liste si par exemple vous l’avez déjà ajoutée.
Vous pouvez suivre la progression de l’importation des factures grâce aux jauges de couleur :
Une fois importées, les factures sont automatiquement traitées et ont le statut En cours.
La durée du traitement est variable en fonction du volume de factures traitées par les serveurs.
En cliquant sur une facture en cours de traitement vous pouvez visualiser la facture en cliquant dessus. Vous ne pouvez pas supprimer une facture en cours de traitement. Vous devrez attendre la fin de son traitement.
Statuts des factures :
Dès son importation, pendant son traitement de reconnaissance, le statut de la facture est En cours.
A l’issue du traitement le statut de la facture passe automatiquement à :
- A payer si la facture a été reconnue avec une bonne fiabilité.
- A valider si la reconnaissance n’est que partielle et nécessite.